Control de Procesos de Compra
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ID de Usuario:
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Agregar Solicitud
Todas
En Proceso
Pendiente de Pago
Completado
Generar Reporte de Atrasos (CSV)
Solicitud
Monto Asignado
Número OC
Proveedor
Monto Adjudicado
Fecha de Publicación
Fecha de Cierre
Fecha Envío OC
Fecha Aceptación
Fecha Entrega
Fecha Recepción
Días Atraso
Estado de Pago
Notas
Acciones
Sí
No